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2017年度固原市市场监督管理局原州二分局部门决算

索引号 640400023/2018-82287 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监管局 责任部门 固原市市场监管局

附件2

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

 固原市市场监督管理局    原州二分局部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

    1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的方针政策、法律法规和标准规范。

2、组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

4、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

6、对化妆品、药品、医疗器械及相关产品质量安全实施监督管理;监督实施中药材生产质量、药品经营质量、医疗器械经营质量、医疗机构制剂、中药饮片炮制等管理规范;监督实施国家关于处方药、非处方药、中药材、中药饮片的购销规则,监督管理城乡集贸市场的中药材交易行为;监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械;组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系。

7、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

8、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

9、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、机构设置

 固原市市场监督管理局原州二分局属二级核算单位,实行行政单位会计制度,属固原市市场监督管理局。内设机构8个,派出机构2个。内设机构为:办公室、政策法规科、消费者权益保护科、企业(个体)监管科、食品药品安全监管科、质量计量监管科、市场规范监管科、综合执法检查队。派出机构:新区市场监督管理所、三营市场监督管理所。行政编制22名,事业编制3名。实有人数23,其中:行政21人,事业2


 

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4149813.45 

一、一般公共服务支出

28

3099371.44 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

31855.73 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

809352.35 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

287052.96 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

69000.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4181669.18 

本年支出合计

51

 4264776.75

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

243879.45 

    年末结转和结余

53

 160771.88

总计

27

4425548.63 

总计

54

              4425548.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4181669.18 

4149813.45 

 

 

 

 

31855.73 

 

 201

一般公共服务支出

3016263.87 

2984408.14 

 

 

 

 

31855.73 

 

20115    

工商行政管理事务 

2996263.87 

2964408.14 

 

 

 

 

31855.73 

 

2011501

 行政运行

2729263.87 

2697408.14 

 

 

 

 

31855.73 

 

2011502 

一般行政管理事务

97000.00 

97000.00 

 

 

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

110000.00 

110000.00 

 

 

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

20000.00

20000.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

809352.35

809352.35

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

800934.80

800934.80

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758360.30

758360.30

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42574.50

42574.50

 

 

 

 

 

 

20827 

 财政对其他社会保险基金的补助

8417.55 

8417.55 

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3726.99

3726.99

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

4472.16

4472.16

 

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

218.40

218.40

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

287052.96

287052.96

 

 

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

120000.00

120000.00

 

 

 

 

 

 

2101014

化妆品事务

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

2101015

医疗器械事务

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

10000.00

10000.00

 

 

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

90000.00

90000.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

47795.04

47795.04

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

47795.04

47795.04

 

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4264776.75 

3857776.75 

407000.00 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

3099371.44 

2812371.44 

287000.00 

 

 

 

 

20115    

工商行政管理事务 

3099371.44 

2812371.44 

267000.00 

 

 

 

 

2011501

 行政运行

2812371.44 

2812371.44 

 

 

 

 

 

2011502 

一般行政管理事务

97000.00 

 

97000.00 

 

 

 

 

2011504

工商行政管理专项

110000.00 

 

110000.00 

 

 

 

 

2011505

执法办案专项

20000.00

 

20000.00

 

 

 

 

2011506

消费者权益保护

20000.00

 

20000.00

 

 

 

 

2011507

信息化建设

20000.00

 

20000.00

 

 

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

20000.00

 

20000.00

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

20000.00

 

20000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

809352.35

809352.35

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

800934.80

800934.80

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758360.30

758360.30

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42574.50

42574.50

 

 

 

 

 

20827 

 财政对其他社会保险基金的补助

8417.55 

8417.55 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3726.99

3726.99

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

4472.16

4472.16

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

218.40

218.40

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

287052.96

167052.96

120000.00

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

120000.00

 

120000.00

 

 

 

 

2101014

化妆品事务

10000.00

 

10000.00

 

 

 

 

2101015

医疗器械事务

10000.00

 

10000.00

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

10000.00

 

10000.00

 

 

 

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

90000.00

 

90000.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

47795.04

47795.04

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

47795.04

47795.04

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

69000.00

69000.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4149813.45 

一、一般公共服务支出

29

2984408.14 

2984408.14 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

809352.35 

809352.35 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

287052.96 

287052.96 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

69000.00 

69000.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

4149813.45 

本年支出合计

52

4149813.45 

4149813.45 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

4149813.45 

合计

56

4149813.45 

4149813.45 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4149813.45 

3742813.45 

407000.00 

 

 201

一般公共服务支出

2984408.14 

2697408.14 

287000.00 

 

20115    

工商行政管理事务 

2964408.14 

2697408.14 

267000.00 

 

2011501

 行政运行

2697408.14 

2697408.14 

 

 

2011502 

一般行政管理事务

97000.00 

 

97000.00 

 

2011504

工商行政管理专项

110000.00 

 

110000.00 

 

2011505

执法办案专项

20000.00

 

20000.00

 

2011506

消费者权益保护

20000.00

 

20000.00

 

2011507

信息化建设

20000.00

 

20000.00

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

20000.00

 

20000.00

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

20000.00

 

20000.00

 

208

社会保障和就业支出

809352.35

809352.35

 

 

20805

行政事业单位离退休

800934.80

800934.80

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

758360.30

758360.30

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

42574.50

42574.50

 

 

20827 

 财政对其他社会保险基金的补助

8417.55 

8417.55 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

3726.99

3726.99

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

4472.16

4472.16

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

218.40

218.40

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

287052.96

167052.96

120000.00

 

21010

食品和药品监督管理事务

120000.00

 

120000.00

 

2101014

化妆品事务

10000.00

 

10000.00

 

2101015

医疗器械事务

10000.00

 

10000.00

 

2101016

食品安全事务

10000.00

 

10000.00

 

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

90000.00

 

90000.00

 

21011

行政事业单位医疗

47795.04

47795.04

 

 

2101103

公务员医疗补助

47795.04

47795.04

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

119257.92

119257.92

 

 

221

住房保障支出

69000.00

69000.00

 

 

22102

住房改革支出

69000.00

69000.00

 

 

2210203

购房补贴

69000.00

69000.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

3153224.31

302

商品和服务支出

381942.14

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

833524.00

30201

  办公费

57238.50

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

736120.00

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

435217.00

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

175470.51

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1997.40

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

12235.24

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

758360.30

30207

  邮电费

7529.40

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

42574.50

30208

  取暖费

13512.60

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

171958.00

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

207647.00

30211

  差旅费

4831.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

3157.00

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

13320.00

30216

  培训费

11792.00

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

10000.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

69000.00

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

125327.00

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

168959.00

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

90690.00

 

 

 

 

            人员经费合计

3360871.31

                         公用经费合计381942.14

 

 

      

3742813.45

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

41753.30

0.00

41753.30

0.00

41753.30

0.00

39322.78

0.00

39322.78

0.00

39322.78

0.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

 

公开部门:固原市市场监督管理局原州二分局

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,181,669.18元,支出总计4,264,776.75元。与2016年相比,收入总计减少448,347.13元,下降9.68%,主要原因是本年项目减少,支出总计减少325,160.11元,增下降7.08%,主要原因是本年实施项目减少。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,181,669.18元,其中:财政拨款收入 4,149,813.45元,占99.24%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入31,855.73元,占0.76%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,264,776.75元,其中:基本支出3,857,776.75元,占90.46%;项目支出407,000.00元,占9.54%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计4,149,813.45元,支出总计4,149,813.45元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少11,244.44元,下降0.27%,主要原因本年项目减少。财政支出总计减少192,555.56元,下降4.43%,主要原因是本年实施项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,149,813.45元,占本年支出合计的97.30%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少192,555.56元,下降4.43%,主要原因是本年实施项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4,149,813.45元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2,984,408.14元,占71.92%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出809,352.35元,占19.50%;医疗卫生与计划生育支出287,052.96,6.92%,农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出69,000.00元,占1.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,850,755.06元,支出决算为4,149,813.45元,完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是食品抽检费用增大;二是增加了购房补贴。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,742,813.45元,其中:人员经费3,360,871.31元,公用经费381,942.14元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,153,224.31元,较2017年度年初预算数减少66,487.17元,降低2.07%,主要原因是1名工作人员划拨到行政审批局;较2016年决算数增加减少612,025.81元,增长24.08%

2.商品和服务支出381,942.14元,2017年度年初预算数增加171,240.00元,增长81.27%,主要原因是食品安全监督费用增加;较2016年决算数增加15,593.63元,增长4.25%

3.对个人和家庭的补助207,647.00元,2017年度年初预算数增加4305.56元,增长2.12%,主要原因是2017年增加了购房补贴;较2016年决算数减少173,655.00元,降低45.54%

4.其他资本性支出0元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年度没有资本性支出;较2016年决算数减少21,720.00元,降低100%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41,753.00元,支出决算为39,322.78元,完成预算的94.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为39,322.78元,完成预算的94.18%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,杜绝不合规定的公务接待。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5,664.52元,下降12.59%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2,430.52元,下降5.82%;公务接待费支出决算减少3,234元,下降100%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是:无;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定,减少车辆费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决39,322.78元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,322.78元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出39,322.78元,主要用于车辆的维修、燃油、保险、过路过桥支出等2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出381,942.142016年减少6,126.37元,下降1.58%。主要原因是:2017行政事务支出减少。

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市市场监督管理局原州二分局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积1,047.31平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市市场监督管理局原州二分局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市市场监督管理局原州二分局今年在部门决算中增加中央专项资金和自治区专项资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,无项目自评,得分为0分。发现的主要问题:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

 

第四部分  名词解释

 1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

3.三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.基本支出:主要用于保障本单位 正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费有等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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