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2017年度固原市市场监督管理局部门决算(汇总)

索引号 640400023/2018-82298 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监管局 责任部门 固原市市场监管局

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

固原市市场监督管理局部门决算(汇总)

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    1.按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、 负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、机构设置

  固原市市场监管局于20141212日由原工商局、质监局、食药局合并成立。依据《固原市人民政府办公室关于印发固原市市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件(固政办发〔201534号),核定市局行政编制69名,事业编制22人。市局机关内设办公室、政策法规科、食品协调科、食品生产流通监管科、计量认证和标准化科、产品质量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、餐饮服务监管科、人教科、市场规范监管科、商标广告科、消费者权益保护科、综合执法大队、个体企业监督管理科16个科室。直属事业单位3个:食品安全监督所(事业编制10)、信息中心(事业编制6名)、检验检测中心(事业编制28名),下设原州一分局(行政编制47)、原州二分局(行政编制23)、开发区分局(行政编制24)三个直属分局,三个分局下设6个市场监管理所。


 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

44,583,766.02 

一、一般公共服务支出

28

31,790,202.15 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1,780,166.79 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

5,898,474.54 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11,800,356.98 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

687,747.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

46,363,932.81 

本年支出合计

51

50,176,781.42

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

18,978,431.29 

    年末结转和结余

53

 15,165,582.68

总计

27

65,342,364.10 

总计

54

 65,342,364.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政

拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位

上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

46,363,932.81

44,583,766.02 

 

 

 

 

1,065,917.02 

 

 201   

一般公共服务支出 

31,744,572.76 

29,969,877.98

 

 

 

 

1,065,917.02 

 

 20106 

财政事务 

420,000.00 

420,000.00 

 

 

 

 

 

 

 2010602

  一般行政管理事务 

420,000.00 

420,000.00 

 

 

 

 

 

 

 20115 

工商行政管理事务 

30,985,372.76

29,210,677.98

 

 

 

 

565,917.02 

 

 2011501

 行政运行 

23,267,022.50

22,401,350.12

 

 

 

 

 

 

2011502 

一般行政管理事务

2,236,900.00

1,836,900.00

 

 

 

 

 

 

2011504 

工商行政管理专项

511,800.00

511,800.00

 

 

 

 

 

 

2011505 

执法办案专项

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

 

 

2011506 

消费者权益保护

110,000.00

110,000.00

 

 

 

 

 

 

2011507

信息化建设

80,000.00

80,000.00

 

 

 

 

 

 

2011550

事业运行

3,389,650.26

3,380,627.86

 

 

 

 

 

 

2011599 

其他工商行政管理事务支出

1,300,000.00

1,300,000.00

 

 

 

 

500,000.00

 

20117   

质量技术监督与检验检疫事务

319,000.00

319,000.00

 

 

 

 

 

 

2011706 

质量技术监督行政执法及业务管理

190,000.00

190,000.00

 

 

 

 

 

 

2011799 

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

129,000.00

129,000.00

 

 

 

 

 

 

20199   

其他一般公共服务支出

20,200.00

20,200.00

 

 

 

 

 

 

2019999 

其他一般公共服务支出

20,200.00

20,200.00

 

 

 

 

 

 

208     

社会保障和就业支出

5,919,968.54

5,919,968.54

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5,750,979.42

5,750,979.42

 

 

 

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

18,688.00

18,688.00

 

 

 

 

 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,971,371.70

4,971,371.70

 

 

 

 

 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出

444,896.72

444,896.72

 

 

 

 

 

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出

316,023.00

316,023.00

 

 

 

 

 

 

20807   

就业补助

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

2080702 

  职业培训补贴

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

20827   

财政对其他社会保险基金的补助

98,989.12

98,989.12

 

 

 

 

 

 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助

21,030.66

21,030.66

 

 

 

 

 

 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助

34,449.07

34,449.07

 

 

 

 

 

 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助

43,290.99

43,290.99

 

 

 

 

 

 

2082799

 其他财政对社会保险基金的补助

218.40

218.40

 

 

 

 

 

 

210     

医疗卫生与计划生育支出

6,811,643.76

6,806,171.75

 

 

 

 

 

 

21010   

食品和药品监督管理事务

2,675,100.00

2,675,100.00

 

 

 

 

 

 

2101014 

  化妆品事务

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

2101015

  医疗器械事务

10,000.00

10,000.00

 

 

 

 

 

 

2101016

  食品安全事务

2,121,267.33

2,121,267.33

 

 

 

 

 

 

2101050      

  事业运行

88,900.00

88,900.00

 

 

 

 

 

 

2101099 

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,969,100.00

2,969,100.00

 

 

 

 

 

 

21011   

行政事业单位医疗

501,619.31

501,619.31

 

 

 

 

 

 

2101103 

  公务员医疗补助★

501,619.31

501,619.31

 

 

 

 

 

 

21012   

财政对基本医疗保险基金的补助

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

 

 

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

 

 

 

211     

节能环保支出

1,200,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

 

 

21103   

污染防治

1,200,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

 

 

2110301 

  大气

1,200,000.00

1,200,000.00

 

 

 

 

 

 

221     

住房保障支出

687,747.75

687,747.75

 

 

 

 

 

 

22102   

住房改革支出

687,747.75

687,747.75

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

687,747.75

687,747.75

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 
                         

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

50,176,781.42 

35,822,937.26

14,353,844.16

 

 

 

 

 

 201   

一般公共服务支出 

31,790,202.15

26,733,007.99

 5,057,194.16

 

 

 

 

 

 20106 

财政事务 

407,254.00 

 

 407,254.00

 

 

 

 

 

 2010602

  一般行政管理事务 

407,254.00 

 

 407,254.00

 

 

 

 

 

 20115 

工商行政管理事务 

31,221,580.32

26,733,007.99

4,488,572.33

 

 

 

 

 

 2011501

  行政运行 

23,352,380.13

23,352,380.13

 

 

 

 

 

 

2011502 

  一般行政管理事务

2,381,543.73

 

2,381,543.73

 

 

 

 

 

2011504 

  工商行政管理专项

728,676.64

 

728,676.64

 

 

 

 

 

2011505 

  执法办案专项

90,000.00

 

90,000.00

 

 

 

 

 

2011506 

  消费者权益保护

110,000.00

 

110,000.00

 

 

 

 

 

2011507 

  信息化建设

80,000.00

 

80,000.00

 

 

 

 

 

2011550

  事业运行

3,380,627.86

3,380,627.86

 

 

 

 

 

 

2011599 

  其他工商行政管理事务支出

1,098,351.96

 

1,098,351.96

 

 

 

 

 

20117   

质量技术监督与检验检疫事务

141,167.83

 

141,167.83

 

 

 

 

 

2011706 

  质量技术监督行政执法及业务管理

141,167.83

 

141,167.83

 

 

 

 

 

20199   

  其他一般公共服务支出

20,200.00

 

20,200.00

 

 

 

 

 

2019999 

其他一般公共服务支出

20,200.00

 

20,200.00

 

 

 

 

 

208 

  社会保障和就业支出

5,898,474.54

5,849,968.54

48,506.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5,750,979.42

5,750,979.42

 

 

 

 

 

 

2080504 

  未归口管理的行政单位离退休

18,688.00

18,688.00

 

 

 

 

 

 

2080505 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

4,971,371.70

4,971,371.70

 

 

 

 

 

 

2080506 

  机关事业单位职业年金缴费支出★

444,896.72

444,896.72

 

 

 

 

 

 

2080599 

  其他行政事业单位离退休支出

316,023.00

316,023.00

 

 

 

 

 

 

20807   

就业补助

48,506.00

 

48,506.00

 

 

 

 

 

2080702 

  职业培训补贴

48,506.00

 

48,506.00

 

 

 

 

 

20827   

财政对其他社会保险基金的补助

98,989.12

98,989.12

 

 

 

 

 

 

2082701 

  财政对失业保险基金的补助

21,030.66

21,030.66

 

 

 

 

 

 

2082702 

  财政对工伤保险基金的补助

34,449.07

34,449.07

 

 

 

 

 

 

2082703 

  财政对生育保险基金的补助

43,290.99

43,290.99

 

 

 

 

 

 

2082799 

  其他财政对社会保险基金的补助

218.40

218.40

 

 

 

 

 

 

210     

医疗卫生与计划生育支出

11,800,356.98

2,552,212.98

9,248,144.00

 

 

 

 

 

21010   

食品和药品监督管理事务

10,187,980.55

939,836.55

9,248,144.00

 

 

 

 

 

2101014

  化妆品事务

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

 

 

2101015

  医疗器械事务

10,000.00

 

10,000.00

 

 

 

 

 

2101016 

  食品安全事务

7,741,383.55

850,936.55

6,890,447.00

 

 

 

 

 

2101050

    事业运行

88,900.00

88,900.00

 

 

 

 

 

 

2101099 

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,337,697.00

 

2,337,697.00

 

 

 

 

 

21011   

行政事业单位医疗★

501,619.31

501,619.31

 

 

 

 

 

 

2101103 

  公务员医疗补助★ 

501,619.31

501,619.31

 

 

 

 

 

 

21012   

财政对基本医疗保险基金的补助★

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

 

 

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

 

 

 

221     

住房保障支出

687,747.75

687,747.75

 

 

 

 

 

 

22102   

住房改革支出

 687,747.75

687,747.75 

 

 

 

 

 

 

2210203 

  购房补贴

687,747.75

687,747.75

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

  购房补贴

 
                           

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

     

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44,583,766.02

一、一般公共服务支出

29

 

30,646,033.707 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

5,898,474.546 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

11,725,215.75 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

687,747.75 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

44,583,766.02 

本年支出合计

52

 

48,957,471.74 

 

年初财政拨款结转和结余

25

16,530,002.98 

年末财政拨款结转和结余

53

 

12,484,297.26 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

16,530,002.98 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

61,113,769.00 

合计

56

 

61,113,769.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

                           

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

公开部门:固原市市场监督管理局

金额单位:元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

48,957,471.74

34,790,221.71

14,167,250.03

 

 

 201

一般公共服务支出 

30,646,033.70

25,775,433.67

4,870,600.03 

 

 

 20106

财政事务 

407,254.00

 

407,254.00

 

 

2010602

  一般行政管理事务 

407,254.00

 

407,254.00

 

 

20115

工商行政管理事务 

30,077,411.87

25,775,433.67

4,301,978.20

 

 

2011501

  行政运行 

22,394,805.81

22,394,805.81

 

 

 

2011502

  一般行政管理事务

2,194,949.60

 

2,194,949.60

 

 

2011504

  工商行政管理专项

728,676.64

 

728,676.64

 

 

2011505

  执法办案专项

90,000.00

 

90,000.00

 

 

2011506

  消费者权益保护

110,000.00

 

110,000.00

 

 

2011507

  信息化建设

80,000.00

 

80,000.00

 

 

2011550

  事业运行

3,380,627.86

3,380,627.86

 

 

 

2011599

  其他工商行政管理事务支出

1,098,351.96

 

1,098,351.96

 

 

20117

质量技术监督与检验检疫事务

141,167.83

 

141,167.83

 

 

2011706

 质量技术监督行政执法及业务管理

141,167.83

 

141,167.83

 

 

20199

 其他一般公共服务支出

20,200.00

 

20,200.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

20,200.00

 

20,200.00

 

 

208 

 社会保障和就业支出

5,898,474.54

5,849,968.54

48,506.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

5,750,979.42

5,750,979.42

 

 

 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

18,688.00

18,688.00

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,971,371.70

4,971,371.70

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

444,896.72

444,896.72

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

316,023.00

316,023.00

 

 

 

20807

就业补助

48,506.00

 

48,506.00

 

 

2080702

 职业培训补贴

48,506.00

 

48,506.00

 

 

2082

财政对其他社会保险基金的补助

98,989.12

98,989.12

 

 

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助

21,030.66

21,030.66

 

 

 

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

34,449.07

34,449.07

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

43,290.99

43,290.99

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助★

218.40

218.40

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出

11,725,215.75

2,477,071.75

9,248,144.00

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

10,112,839.32

864,695.32

9,186,418.72

 

 

2101014

  化妆品事务

10,000.00

 

10,000.00

 

 

2101015

  医疗器械事务

10,000.00

 

10,000.00

 

 

2101016

  食品安全事务

7,666,242.32

 775,795.32

6,890,447.00

 

 

2101050

  事业运行

88,900.00

88,900.00

 

 

 

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

2,337,697.00

 

2,337,697.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

501,619.31

501,619.31 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助 

501,619.31

501,619.31

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1,110,757.12

1,110,757.12

 

 

 

221

住房保障支出

687,747.75

687,747.75

 

 

 

22102

住房改革支出

687,747.75

687,747.75

 

 

 

2210203

购房补贴

687,747.75

687,747.75

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:固原市市场监督管理局

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

28,834,011.39

302

商品和服务支出

3,495,161.88

 

310

其他资本性支出

175,045.69

 

30101

  基本工资

8,652,330.00

30201

  办公费

305224.17

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

7,061,067.00

30202

  印刷费

99340.61

31002

  办公设备购置

171,187.69

 

30103

  奖金

4,227,539.50

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

3,858.00

 

30104

  其他社会保障缴费

1,758,551.47

30204

  手续费

2554.50

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

11033.25

31006

  大型修缮

0

 

30107

  绩效工资

732,878.00

30206

  电费

82755.44

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,971,371.70

30207

  邮电费

110914.49

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

444,896.72

30208

  取暖费

215220.08

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

985,377.00

30209

  物业管理费

1765

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

2,286,002.75

30211

  差旅费

47071

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

32,443.00

30213

  维修()

120474

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

99.00

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

302,268.00

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

90,630.00

30216

  培训费

24632

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

56924.21

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

46,500.00

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

420.00

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

219711.60

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

63021.58

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

687,747.75

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

1,108,174.00

30231

  公务用车运行维护费

47304.15

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

1315440

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

17,820.00

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

771676.8

 

 

 

 

            人员经费合计

31,120,014.14

                         公用经费合计3,670,207.57

 

 

      

34,790,221.71

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 441,569.18 

 

 291,734.18

 

291,734.18

149,835.00

 282,790.71

 

222,951.71

 

 222,951.71

 59,839.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

 

公开部门:固原市市场监督管理局

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无此项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

    一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计65,342,364.10元,支出总计65,342,364.10元。与2016年相比,收、支总计各减少5296162.46元,下降8.8%,主要原因是上年度检验检测中心工程结转收入资金较大。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计46,363,932.81元,其中:财政拨款收入44,583,766.02元,占96%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,780,166.79元,占4%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计50,176,781.42元,其中:基本支出35,822,937.26元,占71%;项目支出14,353,844.16元,占29%;经营支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计61,113,769.00元,支出总计61,113,769.00元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少6,379,986.97元,下降10%,主要原因是检验检测中心工程竣工收入支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出48,957,471.74元,占本年支出合计的97.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3,538,445.28元,减少7.8%,主主要原因是检验检测中心工程竣工收入支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出48,957,471.74元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出30,646,033.70元,占62.60%;社会保障和就业(类)支出5,898,474.54元,占12.05%;医疗卫生与计划生育支出11,725,215.75元,占23.94%;住房保障(类)支出687,747.75元,占1.40%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,750,138.29元,支出决算为48,957,471.74元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:一是工程款支出全部为结转资金;二是追加资金量较大;其中(按支出功能分类说明):     1.区食药局、质监局、工商局拨其他食品和药品监督管理事务2,409,100.00元,质量技术监督与检验检疫事务100000.00元, 工商行政管理专项150000.00元。3.结转结余支出7098219.81元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34,790,221.71元,其中:人员经费31,120,014.14元,公用经费3,670,207.57元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出28,835,898.45元,较2017年度年初预算数减少9,692,526.90元,降低25.16%,主要原因是行政审批局成立人员调离及退休人员;较2016年决算数增加2,872,623.91元,增加11.06%

2.商品和服务支出3,670,207.57元,2017年度年初预算数增加8,611,568.61元,增加300%,主要原因是公务员车补计入商品后入服务支出以及单位运行经费增加;较2016年决算数增加675,685.1元,增加22.56%

3.对个人和家庭的补助2,286,002.75元,2017年度年初预算数增加115,099.55元,增长5.3%,主要原因是增加一人死亡抚恤金;较2016年决算数减少1,043,294.25元,降低31.33%

4.其他资本性支出175,045.69元,2017年度年初预算数减少24,954.31元,降低12.48%,主要原因是设备购置资金未使用完;较2016年决算数增加151673.69元,增长100%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为