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2017年度固原市市场监督管理局部门决算

索引号 640400023/2018-93544 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监管局 责任部门 固原市市场监管局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、 负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、机构设置

固原市市场监管局于2014年12月12日由原工商局、质监局、食药局合并成立。依据《固原市人民政府办公室关于印发固原市市场监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》文件(固政办发〔2015〕34号),核定市局行政编制69名,事业编制22人。市局机关内设办公室、政策法规科、食品协调科、食品生产流通监管科、计量认证和标准化科、产品质量科、特种设备安全监察科、药品医疗器械监管科、保健食品化妆品监管科、餐饮服务监管科、人教科、市场规范监管科、商标广告科、消费者权益保护科、综合执法大队、个体企业监督管理科16个科室。直属事业单位3个:食品安全监督所(事业编制10名)、信息中心(事业编制6名)、检验检测中心(事业编制28名),下设原州一分局(行政编制47名)、原州二分局(行政编制23名)、开发区分局(行政编制24名)三个直属分局,三个分局下设6个市场监管理所。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计38,415,956.97元,支出总计38,415,956.97元。与2016年相比,收、支总计各减少8,3198.34元,下降2%,主要原因是上年度检验检测中心工程结转收入资金较大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计21,571,765.02元,其中:财政拨款收入20,505,848.00元,占95%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入1,065,917.02元,占5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26,186,018.46元,其中:基本支出14,173,925.64元,占54%;项目支出12,012,092.82元,占46%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计36,461,378.70元,支出总计36,461,378.70元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1,049,700.16元,下降3%,主要原因是检验检测中心工程竣工收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25,901,396.51元,占本年支出合计的98.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,345,848.35元,增加20%,主要原因是财政拨款项目增加。工程支出量较去年加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出25,901,396.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出13,774,062.21元,占53.18%;社会保障和就业(类)支出2,341,089.96元,占9.04%;医疗卫生与计划生育支出9,534,304.34元,占36.81%;住房保障(类)支出251,940元,占9.73%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,323,607.26元,支出决算为25,901,396.51元,完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因:一是工程款支出全部为结转资金;二是追加资金量较大;其中(按支出功能分类说明):1.区食药局、质监局、工商局拨其他食品和药品监督管理事务2,409,100.00元,质量技术监督与检验检疫事务100,000.00元, 工商行政管理专项150,000.00元。3.结转结余支出7,098,219.81元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13,889,303.69元,其中:人员经费12,200,826.30元,公用经费1,688,477.39元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出11,209,269.30元,较2017年度年初预算数减少2,612,089.17元,降低18.9%,主要原因是行政审批局成立人员调离及退休人员;较2016年决算数增加1,300,134.19元,增长13%。

2.商品和服务支出1,593,187.70元,较2017年度年初预算数增加774231.20元,增长87%,主要原因是公务员车补计入商品后入服务支出以及单位运行经费增加;较2016年决算数增加270,287.89元,增长20%。

3.对个人和家庭的补助991,557.00元,较2017年度年初预算数增加153789.96元,增长18%,主要原因是增加一人死亡抚恤金;较2016年决算数减少857,742.00元,降低46%。

4.其他资本性支出95,289.69.00元,较2017年度年初预算数减少1,710.31元,降低1.7%,主要原因是设备购置资金未使用完;较2016年决算数增加95,289.69元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 120,392.08元,支出决算为54,740.00元,完成预算的45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为44,740.00元,完成预算的42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革及公务接待减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少65,652.08元,下降,54%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少60,632.00元,下降,57.5%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无出国出境事务;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公车改革,公务用车支出减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数10,000元,占,18%;公务接待费支出决算44,740元,占82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出10,000.00元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出10,000.00元,主要用于公务车维修及燃油支出等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆(全部为执法车辆及特种作业技术用车)。

3.公务接待费支出44,740.00元。其中: 国内接待费支出44,740.00元,主要用于接待三个区局业务检查来人接待等。国(境)外接待费支出0元,无此项接待。2017年国内公务接待批次360个,国内公务接待人次2190人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无此项收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1,593,187.70元比2016年减少577,909.31元,下降26.6%。主要原因是:2017年尽量减少各项不必要的支出。

(二)政府采购情况说明

2017年,固原市市场监督管理局政府采购预算0元,支出决算总额496,800.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算 元,支出决算总额496,800.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积3,922.28平方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法勤用车4辆,特种作业用车3辆,其他车辆5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市市场监督管理局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市市场监督管理局今年在部门决算中增加“中央公共卫生补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中央专项资金和自治区专项资金”项目自评得分为0分。发现的主要问题:无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9一般公共服务财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

11、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

14、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16 、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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