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2019年部门预算(固原市市场监督管理局经济开发区分局)

索引号 640400023/2019-00390 文号 生成日期 2019-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监督管理局 责任部门 固原市市场监督管理局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.按照国家和上级的决策和政策组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

2、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

3、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

4、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

5、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

6、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

7、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

8、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

9、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、 负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。

二、部门预算单位构成

固原市市场监督管理局经济开发区分局属二级预算单位,实行行政单位政府会计制度。上级主管部门固原市市场监督管理局。内设8个科室,下辖一个西园监管所。分局实有人员编制26人。其中:行政编制23人,事业编制2人,政府聘用工勤人员1个;

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

 474.98

 474.98


(一)一般公共预算财政拨款收入

474.98 

(一)一般公共服务支出

345.82 

345.82 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

78.32 

78.32 




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

50.84 

50.84 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

474.98 

支出总计474.98

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%



506.04

474.98

458.80

16.18

-31.07

-6.14%

2013801

行政运行

      317.23  

329.64 

329.64 


11.91

3.75%

 2013802

一般行政管理事务

32.00 

5.30 


5.30 

-26.70

-83.44%

 2013804

市场监督管理专项

66.61 

6.58 


6.58 

-60.03

-90.12%

 2013805

市场监管执法

13.00 

1.30 


1.30 

-11.70

-90%

2013806

消费者权益保护

3.00

1.00


1.00

-2

-66.67%

 2013808

信息化建设

2.00 

2.00 


2.00 

0.00

0.00%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 35.84

40.48 

40.48 


4.64

12.95%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.96

16.19

16.19


14.23

726.02%

2101101

行政单位医疗

14.30

16.19

16.19


1.89

13.22%

2101103

公务员医疗补助

4.73

5.46

5.46


0.33

6.98%

2210201

住房公积金


24.29

24.29


24.29

100%

2210203

购房补贴

15.37

26.55

26.55


11.18

72.74%

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

458.79

418.20

40.59

301

一、工资福利支出

416.60

416.60


30101

基本工资

112.64

112.64


30102

津贴补贴

121.47

121.47


30103

奖金

8.35

8.35


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.48

40.48


30109

职业年金缴费

16.19

16.19


30110

职工基本医疗保险缴费

16.19

16.19


30111

公务员医疗补助缴费

5.46

5.46


30112

其他社会保障缴费

4.04

4.04


30113

住房公积金

24.29

24.29


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

67.89

67.89


302

二、商品和服务支出

40.59


40.59

30201

办公费




30202

印刷费

3.00


3.00

30203

咨询费

3.16


3.16

30204

手续费




30205

水费




30206

电费

3.20


3.20

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.00


1.00

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

3.20


3.20

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

4.92


4.92

30227

委托业务费




30228

工会经费



2.15

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费



2.32

30239

其他交通费用



17.64

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

1.60

1.60


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.60

1.60


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

QQ截图20190816093654.png

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

474.98

一、行政支出

474.98

    (1)一般公共预算财政拨款收入

474.98

              其中:财政拨款支出

474.98

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

474.98

本年支出合计

474.98





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

474.98

支出总计

474.98

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费





474.98

474.98

474.98















2013801

行政运行

329.64

329.64

329.64















 2013802

一般行政管理事务

5.30

5.30

5.30















 2013804

市场监督管理专项

6.58

6.58

6.58















 2013805

市场监管执法

1.30

1.30

1.30















2013806

消费者权益保护

1.00

1.00

1.00















 2013808

信息化建设

2.00

2.00

2.00















 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.48

40.48

40.48















2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.19

16.19

16.19















2101101

行政单位医疗

16.19

16.19

16.19















2101103

公务员医疗补助

5.46

5.46

5.46















2210201

住房公积金

24.29

24.29

24.29















2210203

购房补贴

26.55

26.55

26.55















 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称



474.98

474.98








2013801

行政运行

329.64

329.64








 2013802

一般行政管理事务

5.30

5.30








 2013804

市场监督管理专项

6.58

6.58








 2013805

市场监管执法

1.30

1.30








2013806

消费者权益保护

1.00

1.00








 2013808

信息化建设

2.00

2.00








 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.48

40.48








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

16.19

16.19








2101101

行政单位医疗

16.19

16.19








2101103

公务员医疗补助

5.46

5.46








2210201

住房公积金

24.29

24.29








2210203

购房补贴

26.55

26.55










 

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年财政拨款收入预算 474.98 万元,其中:本年收入  474.98 万元,包括一般公共预算拨款 474.98   万元,政府性基金预算拨款   0.00  万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算474.98万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出  329.64 万元、社会保障和就业支出  78.32  万元、住房保障支出 50.84万元。

二、关于固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 458.79 万元,其中:本年收入安排支出 458.79万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2018年执行数(决算数)增加 69.36  万元,增长 17.81%。

人员经费418.20 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资112.64万元、津贴补贴121.47万元、奖金8.35万元、社会保障缴费81.96万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出67.89万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金24.29万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出1.60万元;

公用经费40.59 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费3.00万元、印刷费3.16万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费3.20万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费3.20万元、租赁费0.00万元、会议费万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费4.92万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.15万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费2.32万元、其他交通费17.64万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

(二)项目支出情况说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年一般公共预算财政拨款项目支出16.18万元,其中:本年收入安排支出16.18万元,上年结转结余资金安排支出  28.44 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 16.18 万元,比2018年执行数(决算数)减少100.43万元,下降 86.12 %。主要用于:一般行政管理事务支出5.30万元,市场监督管理专项6.58万元,市场监管执法1.30万元,消费者权益保护专项1.00万元,信息化建设2.00万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.32 万元,其中:因公出国(境)费0.00 万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费2.32万元,公务接待费 0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.69  万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因限制出国(境);公务用车购置费增加(减少)0.00  万元,主要原因由于公车改革,车辆减少;公务用车运行费减少0.69万元,主要原因由于车改公务用车减少;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因是由于“八项规定”,厉行节约的政策规定。

四、关于固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0.00  万元,其中:本年收入安排支出  0.00   万元,上年结转资金安排支出 0.00    万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)  0.00 万元,增长(下降) 0.00 %。

人员经费   0.00  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费  0.00   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出   0.00 万元,其中:本年收入安排支出   0.00  万元,上年结转结余资金安排支出 0.00    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算   0.00 万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少) 0.00  万元,增长(下降)0.00  %。主要用于……。

五、关于固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年收入总预算 474.98 万元,其中:本年收入  474.98万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算474.98万元,其中:本年支出474.98 万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 474.98万元,占   100%;事业预算收入  0.00  万元,占  0.0 %;上级补助预算收入  0.00  万元,占 0.00  %;附属单位上缴预算收入   0.00 万元,占  0.00 %;经营预算收入 0.00  万元,占 0.00  %;债务预算收入 0.00  万元,占 0.00 %;非同级财政拨款预算收入 0.00  万元,占 0.00 %;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00  %;其他预算收入 0.00  万元,占 0.00  %。

本年支出包括:行政支出474.98万元,占 100  %;事业支出0.00 万元,占 0.00  %;经营支出 0.00   万元,占 0.00 %;上缴上级支出   0.00万元,占  0.00 %;对附属单位补助支出  0.00 万元,占0.00  %;投资支出   0.00万元,占  0.00 %;债务还本支出 0.00  万元,占 0.00  %;其他支出 0.00  万元,占  0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市市场监督管理局经济开发区分局本级及所属二级预算单位,属于固原市市场监督管理局。内设8个科室,下辖1个所,2个参公管理协会。机关运行经费财政拨款预算474.98万元,比2018年预算减少 15.06万元,减少 3.27  %。

主要原因是:根据上级文件精神,“八项规定”,财政每年的行政经费比上年要压减5%以上。

固原市市场监督管理局经济开发区分局为所属固原市市场监督管理局。

(二)政府采购情况

2019年,固原市市场监督管理局经济开发区分局政府采购预算10.68 万元,其中:政府采购货物预算  10.68   万元,政府采购工程预算 0.00万元,政府采购服务预算  0.00     万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市市场监督管理局经济开发区分局占用使用国有资产总体情况为房屋1559.64平方米,价值4,115,696.89 万元;土地  2666.90  平方米,价值  151,013.58  万元;车辆2辆,价值 353,300.00  万元;办公家具价值229,945.00  万元;其他资产价值 1,233,371.00  万元。

(四)预算绩效情况

2019固原市市场监督管理局经济开发区分局重点项目绩效评价无(无重点项目)

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市市场监督管理局经济开发区分局2019年部门预算——名词解释

1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

2.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”

4.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

10.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

13.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。


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