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2019年部门预算(固原市 市场监管检验检测中心)

索引号 640400023/2019-00392 文号 生成日期 2019-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监督管理局 责任部门 固原市市场监督管理局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


固原市市场监管检验检测中心2019年部门预算——单位概况


一、主要职能

固原市市场监管检验检测中心编办核定的职能为:1、负责本辖区食品、药品、医疗器械、化妆品、化工及其它工业产(商)品质量检验检测工作和有关技术仲裁。2、负责提供本辖区有关部门所需的技术数据和质量分析报告,开展药品、医疗器械质量等有关方面的科研工作。3、负责建立本辖区相应的最高社会公用计量标准。4、依法对本辖区计量器具执行强制检定、非强制检定、仲裁检定及其它法律法规规定的检测、校准工作。5、负责保证本辖区量值传递的准确可靠,计量单位制的统一。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,从预算单位构成看,固原市市场监管检验检测中心部门预算包括:固原市市场监管检验检测中心本级预算。纳入固原市市场监管检验检测中心2019年部门预算编制的二级预算单位包括:固原市市场监管检验检测中心。

市市场监管检验检测中心内设机构有:办公室、化验室、检验室、财务室、计量室。隶属于固原市市场监督管理局,属全额拨款二级核算事业单位。现执行事业单位会计制度。人员信息:现有编制28人,实有人数27人,退休人数12人。车辆:现有编制车辆4辆,实有车辆4辆。




固原市市场监管检验检测中心2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市市场监管检验检测中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市市场监管检验检测中心2019年财政拨款收支总预算622.38万元。收入预算包括:一般公共预算拨款622.38万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出441.26万元、社会保障和就业支出94.68万元、医疗卫生与计划生育支出31.01万元、住房保障支出55.43万元。

二、关于固原市市场监管检验检测中心2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

固原市市场监管检验检测中心2019年一般公共预算拨款基本支出596.96万元,比2018年执行数据增加107.46万元增加17%。其中:

人员经费576.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、乡镇补贴、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

固原市市场监管检验检测中心2019年一般公共预算拨款项目支出25.42万元,其中(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明)一般公共服务支出(类)质量技术监督及检验检疫事务(款)其他市场监督管理事务(项)2019年预算25.42万元,比2018年执行数据减少0万元,减少0%。主要用于汽车检测检定标准及装置项目及出租车计价器检测及计量惠民工程项目、计量检测等业务支出、食品、药品检验标准品及化学试剂和耗材等支出、业务经费。

三、关于固原市市场监管检验检测中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

固原市市场监管检验检测中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无;公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费减少4万元,主要原因节约开支;公务接待减少1万元,主要原因严格按照厉行节约、八不准规定执行。

四、关于固原市市场监管检验检测中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市市场监管检验检测中心2019年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2018年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

固原市市场监管检验检测中心2019年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数据增加0万元,增长0%。主要用于无。

五、关于固原市市场监管检验检测中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,固原市市场监管检验检测中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算622.38万元,支出总预算622.38万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入622.38万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出596.96万元,占95.92%;项目支出25.42万元,占4.26%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市市场监管检验检测中心本级及所属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算633.38万元,比2018年预算增加108.88万元,增加17%。

(二)政府采购情况

2019年,固原市市场监管检验检测中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年2月31日,固原市市场监管检验检测中心占用使用国有资产总体情况为房屋1090.01平方米,价值58.43万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值82.64万元;单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)974.98万元;其他资产价值1345.99万元。国有资产分布情况为:

本级部门单位房屋1090.01平方米,价值58.43万元;土地0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值82.64万元;单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)974.98万元;其他资产价值1345.99万元。

(四)预算绩效情况

无。

(五)其他需说明的事项

2019部门预算——名词解释

1.公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

2.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支预算。

4.部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是一个部门、一本预算

5.“三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

6.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出:反映为保险机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。


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