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2019年部门预算(固原市市场监督管理局原州一分局)

索引号 640400023/2019-00399 文号 生成日期 2019-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 固原市市场监督管理局 责任部门 固原市市场监督管理局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市市场监督管理局原州一分局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据《固原市市场监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定》固政办发[2015]34号文件,固原市市场监督管理局原州一分局承担辖区内各类市场主体的监督管理工作,维护市场经济秩序,组织开展生产经营、流通消费、服务等领域维权工作,查处产品质量、计量、特种设备、标准化、食品、药品、保健食品、化妆品等方面的违法行为,维护广大消费者和市场各类主体的合法权益。

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的方针政策、法律法规和标准规范。

2、组织实施市场和质量管理事务;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略,指导广告业发展;

3、负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施。

4、查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5、承担辖区食品安全委员会的日常工作;建立健全食品安全监督管理工作机制,完善落实食品安全监管责任制,推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置,组织查处食品安全重大事故,依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品及食品添加剂生产加工环节、食品药品流通环节和餐饮服务环节的食品安全监督管理职责;依法对保健食品、化妆品、酒类流通食品安全实施监督管理。

6、对化妆品、药品、医疗器械及相关产品质量安全实施监督管理;监督实施中药材生产质量、药品经营质量、医疗器械经营质量、医疗机构制剂、中药饮片炮制等管理规范;监督实施国家关于处方药、非处方药、中药材、中药饮片的购销规则,监督管理城乡集贸市场的中药材交易行为;监管麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品及特种药械;组织开展药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测; 建立健全药品安全应急体系。

7、依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的监督管理工作,查处取缔无需许可审批的无照经营行为。

8、负责对各类市场经营秩序的监督管理,维护公平竞争的市场经营秩序;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责;组织开展市场信用体系建设;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;承担广告监督管理工作;负责商标管理工作。

9、依法承担消费者权益保护工作。承担消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的咨询、投诉、举报的受理和处理工作。

10、依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;监督管理拍卖行为;查处合同欺诈违法行为。

11、负责商品质量安全监督工作,承担产品质量安全强制检验、国家监督抽查、定期监督检查和风险监控工作;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为。

12、 负责管理计量工作;推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理全县计量器具及量值传递工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为;负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。详细介绍本部门(单位)工作职能。

二、部门预算单位构成

固原市市场监督管理局原州一分局属二级核算单位,实行行政单位会计制度。属固原市市场监督管理局。内设8个科室,派出机关3个。内设机构为:办公室、政策法规科、消费者权益保护科、企业(个体)监管科、食品药品安全监管科、质量计量监管科、市场规范监管科、综合执法检查队。派出机构:中心路市场监督管理所、城关市场监督管理所、贸易中心市场监督管理所。实有在职人员48人,其中:行政43人,事业人员4人,聘用编制1人。

固原市市场监督管理局原州一分局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

914.39

一、本年支出

914.39

914.39


(一)一般公共预算财政拨款收入

914.39

(一)一般公共服务支出

804.63

804.63


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

37.07

37.07




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

72.69

72.69




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

914.39 

支出总计     914.39

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


939.96

914.39

898.22

16.17

-25.57

2.72%

2013801

行政运行 

627.63

641.58

641.58


13.95

2.22%

2013802

一般行政管理事务 

9.10

11.17


11.17

2.07

22.75%

2013804 

市场监督专项

0

3.00


3.00

3.00

100%

2013808

信息化建设

1.00

2.00


2.00

1.00

100%

2013899

其他市场监督管理事务

177.36

0



-177.36

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.58

74.14

74.14


7.56

11.35%

2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

0

29.66

29.66


29.66

100%

2101101 

行政单位医疗

26.63

29.66

29.66


3.03

11.38%

2101103

公务员医疗补助

12.16

50.49

50.49


38.33

315.21%

2210201

住房公积金

0

44.49

44.49


44.49

100%

2210203

购房补贴

19.50

28.20

28.20


8.7

44.62%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

898.22

825.00

73.22

301

一、工资福利支出

760.79

760.79


30101

基本工资

207.68

207.68


30102

津贴补贴

200.25

200.25


30103

奖金

15.43

15.43


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.14

74.14


30109

职业年金缴费

29.66

29.66


30110

职工基本医疗保险缴费

29.66

29.66


30111

公务员医疗补助缴费

9.27

9.27


30112

其他社会保障缴费

7.41

7.41


30113

住房公积金

44.49

44.49


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

142.80

142.80


302

二、商品和服务支出

73.22


73.22

30201

办公费

30.60


30.60

30202

印刷费

2.00


2.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

5.00


5.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

3.94


3.94

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

31.68


31.68

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

64.21

64.21


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

5.59

5.59


30306

救济费




30307

医疗费补助

41.22

41.22


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

17.40

17.40


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

一分局表4截图.png


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无此项






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

914.39

一、行政支出

914.39

    (1)一般公共预算财政拨款收入

914.39

              其中:财政拨款支出

914.39

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出


            教育收费


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

914.39

本年支出合计

914.39





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

914.39

支出总计

914.39

                                                           

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



914.39

914.39

914.39















2013801

行政运行 

641.58















2013802

一般行政管理事务 

11.17















2013804 

市场监督专项

3.00















2013808

信息化建设

2.00















2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.14















2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

29.66















2101101 

行政单位医疗

29.66















2101103

公务员医疗补助

50.49















2210201

住房公积金

44.49















2210203

购房补贴

28.20
































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


914.39

914.39








2013801

行政运行 

641.58








2013802

一般行政管理事务 

11.17








2013804 

市场监督专项

3.00








2013808

信息化建设

2.00








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.14








2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出

29.66








2101101 

行政单位医疗

29.66








2101103

公务员医疗补助

50.49








2210201

住房公积金

44.49








2210203

购房补贴

28.20




























固原市市场监督管理局原州一分局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市市场监督管理局原州一分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局原州一分局2019年财政拨款收入预算914.39 万元,其中:本年收入914.39万元,包括一般公共预算拨款914.39万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算914.39 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出804.63万元、社会保障和就业支出37.07万元、住房保障支出72.69万元。

二、关于固原市市场监督管理局原州一分局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市市场监督管理局原州一分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出914.39万元,其中:本年收入安排支出914.39万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少25.57 万元,下降2.72%。

人员经费 825.00万元,主要包括:如,基本工资207.68万元、津贴补贴200.25万元、奖金15.43万元、机关事业单位基本养老缴费74.14万元、职业年金缴费29.66万元、基本医疗保险缴费29.66万元、公务员医疗补助缴费9.27万元、其他社会保障缴费7.41万元,伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出142.80万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助5.59万元、医疗费41.22万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金44.49万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出17.40万元;

公用经费73.22万元,主要包括办公费 30.60 万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费5.00万元、委托业务费0万元、工会经费3.94万元、福利费0、公务用车运行维护费0万元、其他交通费31.68万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

固原市市场监督管理局原州一分局2019年一般公共预算财政拨款项目支出16.17万元,其中:本年收入安排支出16.17万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:一般行政管理事务2019年预算11.17万元,比2018年执行数(决算数)增加2.07万元,增长22.75 %。主要用于食品检验检测中心工程项目支出及计量、特设等各项业务支出;市场监督管理专项3万元,比2018年执行数(决算数)增加3万元,增长100 %;主要用于市场监管领域重点产品的抽检等各项支出;信息化建设2万元,比2018年执行数(决算数)增加1万元,增长100 %;主要用于单位信息化建设各项支出。

三、关于固原市市场监督管理局原州一分局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市场监督管理局原州一分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费    万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少    21.41万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费减少18.46万元;公务用车运行费减少2.95万元,主要原因主要原因是执法车辆各项支出全部计入专项业务支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因主要原因无此项业务发生。

四、关于固原市市场监督管理局原州一分局2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市市场监督管理局原州一分局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市市场监督管理局原州一分局2019年收支预算情况的总体说明

固原市市场监督管理局原州一分局2019年收入总预算    914.39万元,其中:本年收入914.39万元,上年结转结余 0    万元;支出总预算914.39万元,其中:本年支出914.39万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入914.39万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出914.39万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,固原市市场监督管理局原州一分局属于二级预算单位,属于固原市市场监督管理局。内设8个科室,下辖3个所。机关运行经费财政拨款预算73.22万元,比2018年预算减少2.25万元,下降2.98%。主要原因是:财政压缩日常公用支出。

固原市市场监督管理局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,固原市市场监督管理局原州一分局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市市场监督管理局原州一分局占用使用国有资产总体情况为房屋1734.41平方米,价值512.67万元;土地0平方米,价值0万元;车辆6辆,价值64.91万元;办公家具价值32.15万元;其他资产价值   118.81万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1734.41平方米,价值512.67万元;土地    平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值32.15万元;其他资产价值118.81万元。

(四)预算绩效情况

2019年固原市市场监督管理局原州一分局重点项目绩效评价:无。

(五)其他需说明的事项

由于固原市市场监督管理局原州一分局未编制政府性基金预算,所以对2019年政府性基金预算财政拨款支出表不做填列。

固原市场监督管理局原州一分局2019年部门预算——名词解释

一、公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

二、一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、部门预算:部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是一个部门、一本预算”.

四、三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务类财政事务行政运行 :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

九、一般公共服务类财政事物一般行政管理事物 :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

十、一般公共服务类一般公共服务支出:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十一、社会保障和就业类行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 :反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、医疗卫生类医疗保障行政单位医疗 :反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十三、政府保障类住房改革住房公积金 :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、其他支出类其他支出其他支出 :反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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